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索引號: LH331082-068/2019-90136 公開方式: 主動公開
文號: 成文日期: 2019-03-29
發布單位: 江南街道


江南街道2018年度決算分析報告

發布日期:2019-03-29?11:14 訪問次數:??信息來源:江南街道??字號:[ ]

  

一、部門情況

(一)基本情況。

1.主要職能: 臨海市人民政府江南街道辦事處屬市政府派出機構職能是行政管理。

2.機構情況:江南街道辦事處及下發屬三個中心。

3.人員情況: 公務員編制在職38人,比上年減少1人,調入1人;減少2人,其中1人為退休,1人調出。三中心在職人員25人,其中:社會事業服務中心9人,調入1人,調出1人;農業綜合服務中心5人,比上年減少1人為退休;經濟建設服務中心11人,比上年增加1人為調入。三中心退休人員14人,其中:社會事業服務中心1人;農業綜合服務中心退休9人;經濟建設服務中心退休4人。

(二)當年取得的主要事業成效。

2018年江南街道在財政資金比較緊張的情況下,通過科學安排,基本上保證了街道行政經費和各項事業發展的資金需要。

 

二、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出預算安排情況。

部門收入、支出年初預算數安排基本與上年持平。

(二)收入支出預算執行情況。

1.收入支出與預算對比分析。

本年收入支出決算均大于預算。

2.收入支出結構分析。

全年部門收入4917.5962萬元,其中:公共預算財政撥款3299.1815萬元,占總收入的67.09%;其他收入1618.4147萬元,占總收入的32.91%。

全年部門支出4984.1651萬元,其中:基本支出2760.6735萬元(人員經費1914.7415萬元,公用經費845.9320萬元),占總支出的55.39%;項目支出2223.4916萬元,占總支出的44.61%。

3.支出按經濟分類科目分析。

(1)“三公”經費支出情況:“三公”經費本年支出10.57萬元,“三公”經費上年支出8.99萬元,較上年增加1.58萬元,同比增加17.58%。

(2)會議費支出情況:會議費本年支出0。

(3)培訓費支出情況: 培訓費本年支出0。

4.財政撥款收入、支出分析。

公共預算財政撥款3299.1815萬元,支出3299.1815萬元,其中基本支出:2468.6969萬元,項目支出830.4846萬元.

(三)年末結轉和結余情況。

年末收支結余-66.5689萬元, 年終滾存結余47.42522萬元。

三、資產負債情況分析

年末總資產4864.239174萬元,其中流動資產2878.706246萬元,固定資產1985.532928萬元,年末總資產較上年減少653.643958萬元,主要為財政應返還額度減少。

總負債2831.281026萬元,較上年減少598.684197萬元。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

本年度部門財務管理、決算組織、編報、審核情況有序開展。

 



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